U8借号

用友U8应收模块生成的凭证要更改凭证号怎么改？

1\ 凭证为啥需要导入？

2、一借一贷凭证本来现金流量科目就是一个，又不是多借多贷，

3、手工删除软件自动分配流量时贷方金额5000，手工增减一行，录入3000金额，和选择项目1。项目以此类推处理。

导入凭证没有验证过，理论可以

怎么把U8账套里的所有销售订单全部复制到另一个账套里？

你用总账工具，可以把你要的资料全倒出来。如果把001里面所以的东西全部导到002里面，你就把001账套备份一下。然后在备份的两个文件里有一个扩展名为。LST的文件用记事本打开，把账套号001改成002就行了

如何复制用友U8财务软件单机版?如何复制用？

1、打开 系统管理

2、点击系统菜单的注册按钮

3、用户名 输入 admin 然后点击确定

4、登录系统管理后，点击账套菜单下的备份按钮

5、选择要复制的账套，在点击确认之前请看下一步，先建立一个空的文件夹

6、在硬盘上建立一个空文件夹，名字最好是账套号+日期的格式，如 002-20140313

7、然后回到系统管理，点击确认，备份账套

8、出现选择备份目标，一定要双击刚才建立的空文件夹，否则无法打开

9、备份成功后，文件夹里会有两个文件

10、我们用记事本打开扩展名是 lst 的文件。

11、然后打开编辑菜单下的替换功能

12、把现在的账套号 002 换成我们要复制的新的账套号 如 003

13、保存我们的更改

14、重新回到系统管理，然后点击账套菜单下的恢复

15、选择刚才修改的 lst 文件

16、提示正在恢复新账套

17、账套复制成功。我们可以进入 003账套 ，与002账套内容一致。

单到回冲在用友U8系统里应怎么实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字体)]，从开始到全部结算完成。谢~~？

第一个月:采购入库单到,根据订单上的不含税价格进行暂估借:原材料贷:应付暂估第二个月:发票到,分2步走第一步,在存货核算自动生成红字回冲单和蓝字回冲单A)红冲借:原材料(红)贷:应付暂估(红)B)蓝冲借:原材料贷:物资采购第二步:对发票在应付中进行审核,生成借:物资采购应交税金--增值税贷:应付帐款系统中还有一个复杂的逻辑点,因为有可能是部分回冲,所以在红字回冲后,会再补一个蓝字回冲(即多冲的那部分),这个单据要到期末处理的时候才会生成.

用友U8的使用方法？

（1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：1、录入销售发票和应收单据并进行审核。2、填制收款单据并进行审核，核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和预警功能。（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据，并进行审核。2、填制付款单据，并进行审核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计信息，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。2、审核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如复印机可能是多个部门使用），部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。（6）总帐管理，处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表